1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1075963-3746-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-04-2022 Nombre de la Orden de Compra SANITIZACION DE ESTANQUE DE PLANTA DIÁLISIS MAYO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1075963-135-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Juan Noé Razón Social Servicio de Salud Arica Hospital Dr. Juan Noé Crevani R.U.T. 61.606.001-5 Dirección de Unidad de Compra 18 SEPTIEMBRE #1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5467 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Arica Hospital Dr. Juan Noé Crevani R.U.T. 61.606.001-5 Dirección de Facturación 18 SEPTIEMBRE #1000 Comuna Arica Impuesto 158333,27 Dirección de Envío de la Factura 18 SEPTIEMBRE #1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnoacuaria Ltda. Razón Social SOC DE INVERSIONES TECNOACUARIA LIMITADA R.U.T. 77.808.020-6 Sucursal Tecnoacuaria Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad no definida Mantenimiento preventivo de planta de agua, según convenio ID 1075963-135-LP20. Correspondiente al mes de mayo. "sanitización de estanques de planta de diálisis". $ 833.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 833.333 $ 833.333

Total Neto	$ 833.333
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 158.333
TOTAL OC	$ 991.666