1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1075963-377-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-01-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1075963-175-LE21 SR 94566 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1075963-175-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Juan Noé Razón Social SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI R.U.T. 61.606.001-5 Dirección de Unidad de Compra 18 septiembre N° 1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 179 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI R.U.T. 61.606.001-5 Dirección de Facturación 18 SEPTIEMBRE #1000 Comuna Arica Impuesto 110200 Dirección de Envío de la Factura 18 SEPTIEMBRE #1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-01-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor serviciosat Razón Social ALEJANDRO NICOLAS TARA URQUIETA SERVICIOS E.I.R.L. R.U.T. 76.014.105-4 Sucursal serviciosat Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111712 Servicios de fumigación de parques o jardines 2 Unidad no definida SERVICIO FUMIGACION Y SANITIZACION CONTROL DE PLAGAS AREA SEDILE Y UNIDAD CENTRAL PRODUCCION, DEPENDIENDO DEL REQUERIMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO (SER101), VISITA EN TERRENO EL DIA 30/06/21 A LAS 10:00 HRS PUNTO PARTIDA SCR ALIMENTACION (VER BASES TECNICAS) MES: FEBRERO 2022 VALOR NETO $ 290.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580.000 $ 580.000

Total Neto	$ 580.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 110.200
TOTAL OC	$ 690.200