1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1075963-3971-AG20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-06-2020 Nombre de la Orden de Compra compra de manga compresiva Judith Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Juan Noé Razón Social Servicio de Salud Arica Hospital Dr. Juan Noé Crevani R.U.T. 61.606.001-5 Dirección de Unidad de Compra 18 SEPTIEMBRE #1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 8198 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Arica Hospital Dr. Juan Noé Crevani R.U.T. 61.606.001-5 Dirección de Facturación 18 SEPTIEMBRE #1000 Comuna Arica Impuesto 5838,89 Dirección de Envío de la Factura 18 SEPTIEMBRE #1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Astor Razón Social ROGERS IVAN LAZO JIMENEZ R.U.T. 15.000.046-7 Sucursal Comercial Astor Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311525 Vendas de presión 1 Unidad mangan compresiva talla m Manga elástica compresiva SEGÚN COTIZACIÓN 2020-212 $ 30.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.731 $ 30.731

Total Neto	$ 30.731
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.839
TOTAL OC	$ 36.570