1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1075963-4137-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-09-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1075963-164-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1075963-164-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Juan Noé Razón Social Servicio de Salud Arica Hospital Dr. Juan Noé Crevani R.U.T. 61.606.001-5 Dirección de Unidad de Compra 18 SEPTIEMBRE #1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12585 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Arica Hospital Dr. Juan Noé Crevani R.U.T. 61.606.001-5 Dirección de Facturación 18 SEPTIEMBRE #1000 Comuna Arica Impuesto 2393840,4 Dirección de Envío de la Factura 18 SEPTIEMBRE #1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ARTÍCULO Nº 3: EMBALAJE Y DESPACHO DE LOS PRODUCTOS Los proveedores que resulten adjudicados deberán asegurar que los empaques primarios y secundarios de los productos y sus embalajes cumplan con las exigencias que permitan buenas prácticas de almacenaje y transporte, así como una adecuada presentación, características que serán monitoreadas por personal que realizará la recepción de los productos. Los proveedores deberán identificar los bultos con la siguiente información: a) Nombre y dirección del establecimiento de entrega; b) Número de guía de despacho asociada a la entrega; c) Identificación del número de bultos por entrega "1 de n"; d) Peso y volumen de cada bulto; e) Sello característico del proveedor que asegure la inviolabilidad del contenido del bulto. Deberán ser entregados en empaques múltiples que faciliten la recepción y almacenamiento, debiendo contener la misma información exigida para la o las unidades de medida adjudicada(s). Su material, grosor y resistencia deben ser acordes y proporcionales al peso del contenido. La unidad de medida de los envases unitarios, deberán permitir fácil apertura. La entrega deberá ceñirse estrictamente a las especificaciones adjudicadas. El proveedor deberá entregar los productos en la Bodega del Hospital, cuya dirección es Avenida 18 de Septiembre N° 1.000, ciudad de Arica, de Lunes a Viernes entre las 08:30 y 13:00 horas en la mañana y entre las 14:00 y 16:00 horas en la tarde. Se entenderá cumplida la entrega cuando el producto haya sido puesto, en tiempo y forma, en bodega del establecimiento, y recibido conforme, por el encargado de esta última, circunstancia que deberá constar en la factura o guía de despacho respectiva. La no entrega de los productos en forma oportuna, será causal de terminación anticipada del Contrato. Además, los atrasos o incumplimientos en las fechas de entrega pueden significar descuentos porcentuales en los puntajes, sobre futuras licitaciones asociadas a los mismos productos. Las entregas que comprendan varias series del mismo producto, deberán ser diferenciadas físicamente (que los embalajes no mezclen series), indicando en la guía de despacho y/o factura los números de serie, lote y la cantidad del producto correspondiente a cada serie y lote. ARTÍCULO Nº 4: RECEPCIÓN CONFORME La recepción de los productos será realizada por el personal encargado en el punto de recepción; no obstante lo anterior, se podrá rechazar todo o parte de lo recibido, con motivo de una diferencia, deterioro o daño del bulto y/o producto al momento de la recepción.Por cada entrega, de los productos, se deberá recepcionar conforme las guías de despacho del proveedor, indicando claramente lugar de recepción, fecha, nombre, RUT y firma de la persona que recibe. La recepción de los artículos se cumplirá ciñéndose al procedimiento interno vigente, separando debidamente: a. Recepción de bultos: 1) Los bultos se recibirán en las bodegas del CR de Abastecimiento del Hospital, con el importe por concepto de transporte pagado por el proveedor. 2) Se comparará:  Guía de Despacho, Orden de Transporte y cantidad física de bultos, se verificará su correspondencia, dejando constancia de cualquier diferencia. 3) Por inspección ocular se verificará que los bultos no presenten daño, filtraciones y/o signos de haber sido violada su seguridad, dejando constancia de cualquier anomalía. b. Recepción conforme de Artículos: 1) Se revisará detalladamente el contenido de los bultos, verificando que cada empaque esté completo. 2) Se revisará cantidad y calidad del equipo, de acuerdo a las bases, comparando Orden de Compra y  Guía de Despacho. 3) Se verificará que la calidad de los equipos se encuentren dentro del rango fijado en las Bases Técnicas. 4) El Hospital podrá demandar por escrito, vía oficio, fax o correo electrónico la restitución del equipo, si eventualmente se detectase  Daño en su transporte  Diferencia entre lo enviado y recepcionado.  Otros. 5) El Hospital podrá demandar la emisión de Nota de Crédito si eventualmente se detectara diferencia entre el precio consignado en la Guía de Despacho y el precio establecido por convenio. 6) El adjudicatario dará cumplimiento a estas demandas dentro de los plazos establecidos en las Bases, independiente de la naturaleza del problema y de las responsabilidades que posteriormente pueda establecer, velando prioritariamente para que no se vea afectado el normal abastecimiento del Hospital. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ILUMINA LIMITADA Razón Social COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE ILUMINACION ILUMI R.U.T. 77.883.900-8 Sucursal ILUMINA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101601 ampolletas halógenas 60 Unidad AMPOLLETA HALURO METÁLICO 70W, BASE G-12,1 CONTACTO AMPOLLETA HALURO METÁLICO 70W, BASE G-12 PHILIPS $ 19.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.140.000 $ 1.140.000 39101601 ampolletas halógenas 60 Unidad AMPOLLETA SODIO 250 WATTS BASE E-40 AMPOLLETA SODIO 250 WATTS BASE E-40 $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000 39121205 Canaletas para cables 900 Unidad MOLDURA LEGRAND 25 X 25 MM. ART. 637100 - LIBRE DE HALOGENO MOLDURA LEGRAND 25 X 25 MM. ART. 637100 - LIBRE DE HALOGENO - VALOR DE 1 METRO $ 12.116,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.904.400 $ 10.904.400 39121407 Regletas de conexiones 60 Unidad REGLETA PLASTICA DE CONEXIÓN ELECTRICA 2,5 A 4 MM2 REGLETA PLASTICA DE CONEXIÓN ELECTRICA 2,5 A 4 MM2 $ 365,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.900 $ 21.900 39121407 Regletas de conexiones 60 Unidad REGLETA PLASTICA DE CONEXIÓN ELECTRICA 4 a 6 MM2 REGLETA PLASTICA DE CONEXIÓN ELECTRICA 4 a 6 MM2 $ 531,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.860 $ 31.860 39101701 Tubos fluorescentes 60 Unidad TUBO FLUORESCENTE T-5, 8 WATTS TUBO FLUORESCENTE T-5, 8 WATTS $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000 39101701 Tubos fluorescentes 150 Unidad TUBO FLUORESCENTE T5 54 WATTS 4000K - OSRAM, LUMILUX FQ 54W/830 HO TUBO FLUORESCENTE T5 54 WATTS 4000K PHILIPS $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.000 $ 195.000

Total Neto	$ 12.599.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.393.840
TOTAL OC	$ 14.993.000