1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1075963-4245-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-05-2021 Nombre de la Orden de Compra MANT. CORRECTIVA SR 75855 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas De acuerdo a lo convenido no se realizó la MC. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1075963-302-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Juan Noé Razón Social SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI R.U.T. 61.606.001-5 Dirección de Unidad de Compra 18 septiembre N° 1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6524 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI R.U.T. 61.606.001-5 Dirección de Facturación 18 SEPTIEMBRE #1000 Comuna Arica Impuesto 37050 Dirección de Envío de la Factura 18 SEPTIEMBRE #1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnimed Razón Social JUAN CARLOS GUARACHI TANCARA R.U.T. 8.897.769-6 Sucursal Tecnimed Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad no definida MANTENCIÓN CORRECTIVA, CENTRIFUGA SOBREMESA, MARCA EPPENDORF, MODELO 5702, SERIE 10916, SEGÚN CONTRATO ID 1075963-302-LP20 “CONVENIO MANTENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA EQUIPOS DE LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE”. EQUIPO PERTENECE A CR BANCO DE SANGRE. CENTRIFUGA DE SOBREMESA, EPPENDORF 5702, SERIE: 0010916 $ 195.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.000 $ 195.000

Total Neto	$ 195.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.050
TOTAL OC	$ 232.050