1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1075963-426-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-01-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1075963-139-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1075963-139-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Juan Noé Razón Social Servicio de Salud Arica Hospital Dr. Juan Noé Crevani R.U.T. 61.606.001-5 Dirección de Unidad de Compra 18 SEPTIEMBRE #1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Arica Hospital Dr. Juan Noé Crevani R.U.T. 61.606.001-5 Dirección de Facturación 18 SEPTIEMBRE #1000 Comuna Arica Impuesto 1139810 Dirección de Envío de la Factura 18 SEPTIEMBRE #1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRISTIAN ALEJANDRO Razón Social SERVICIOS NEXUS SPA R.U.T. 76.951.186-5 Sucursal CRISTIAN ALEJANDRO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152102 Servicio de reparación de equipo de fabricación 1 Unidad Servicio de Adquisición e Instalación de repuestos para planta de osmosis esterilización Suministro de resinas para dos estanques 14"x65" 75lt cada uno. Suministro de cabezal duplex digital, similar a la marca Clack, modelo WS-1 para dos ablandadores REPUESTOS PLANTA OSMOSIS $ 5.999.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.999.000 $ 5.999.000

Total Neto	$ 5.999.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.139.810
TOTAL OC	$ 7.138.810