1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1075963-4589-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-05-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1075963-60-LP19 SR. 106181 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1075963-60-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Juan Noé Razón Social Servicio de Salud Arica Hospital Dr. Juan Noé Crevani R.U.T. 61.606.001-5 Dirección de Unidad de Compra 18 SEPTIEMBRE #1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6626 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Arica Hospital Dr. Juan Noé Crevani R.U.T. 61.606.001-5 Dirección de Facturación 18 SEPTIEMBRE #1000 Comuna Arica Impuesto 241573,6 Dirección de Envío de la Factura 18 SEPTIEMBRE #1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Grifols Chile S.A. Razón Social GRIFOLS CHILE S A R.U.T. 96.582.310-7 Sucursal Grifols Chile S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73101701 Servicios de producción de medicamentos o medicina 80 Unidad ALBUMINA HUMANA 20% FA (Código 2620022) CAJA X 1 PLASBUMIN 20% 50 ML, ALBUMINA HUMANA GRIFOLS 20% 50 ML, FA SOLUCION PARA PERFUSION. CERTIFICADA POR FDA, VIGENCIA SUPERIOR A 18 MESES CAJA X 1 $ 15.893,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.271.440 $ 1.271.440

Total Neto	$ 1.271.440
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 241.574
TOTAL OC	$ 1.513.014