1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1075963-49059-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-11-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1075963-372-LQ23 R298866 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1075963-372-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Juan Noé Razón Social SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI R.U.T. 61.606.001-5 Dirección de Unidad de Compra 18 septiembre N° 1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 20086 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI R.U.T. 61.606.001-5 Dirección de Facturación 18 SEPTIEMBRE #1000 Comuna 1 Impuesto 378290 Dirección de Envío de la Factura 18 SEPTIEMBRE #1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fresenius Kabi Chile Ltda. Razón Social FRESENIUS KABI CHILE LIMITADA R.U.T. 77.478.120-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Fresenius Kabi Chile Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51142941 Propofol 905 Ampolla PROPOFOL MCT/LCT 1% 20 ML AMPOLLA COD 2166055 4243352 PROPOFOL 1% MCT LCT 20 ML CAJA 5 AMPOLLAS $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.991.000 $ 1.991.000

Total Neto	$ 1.991.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 378.290
TOTAL OC	$ 2.369.290