Orden de Compra. Nº1075963-5251-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1075963-547-LQ22 (SR 136313)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1075963-5251-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-05-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1075963-547-LQ22 (SR 136313)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1075963-547-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Juan Noé
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
R.U.T. 61.606.001-5
Dirección de Unidad de Compra 18 septiembre N° 1000
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7625
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
R.U.T. 61.606.001-5
Dirección de Facturación 18 SEPTIEMBRE #1000
Comuna Arica
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura 18 SEPTIEMBRE #1000
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-05-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Techno Store Ltda
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL TECHNO STORE LIMITADA
R.U.T. 76.203.131-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Techno Store Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81141604
Servicios de transporte1GlobalArriendo móviles externos con conductor incluido, para funcionarios del Hospital Arica por un periodo de 7 meses. (SER00075 – ítem 5320807) MES: ABRIL TOTAL HORAS: 3.599,97Arriendo de móviles externos con conductor y combustible incluidos, para funcionarios del hospital, de acuerdo a requerimientos de Bases Técnicas y Administrativas de la licitación. Se ofertan vehículos modernos en excelente estado. Conductores con experi $ 32.399.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.399.800 $ 32.399.800
Total Neto $ 32.399.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 32.399.800

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.