1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1075963-5353-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-06-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1075963-223-LQ20 SR 108536 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1075963-223-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Juan Noé Razón Social SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI R.U.T. 61.606.001-5 Dirección de Unidad de Compra 18 septiembre N° 1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7796 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI R.U.T. 61.606.001-5 Dirección de Facturación 18 SEPTIEMBRE #1000 Comuna Arica Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura 18 SEPTIEMBRE #1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-06-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALEJANDRO CAREVIC SIERRA Razón Social ALEJANDRO ANDRES CAREVIC SIERRA R.U.T. 8.928.402-3 Sucursal ALEJANDRO CAREVIC SIERRA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad Convenio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo, ambulancias y camionetas. SR N° 108536 MOVILIZACION MANTENCION PREVENTIVA AMBULANCIA NRO. 139; CAMBIO FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS Valor referencial para postular valores en anexo 5 $ 193.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 193.970 $ 193.970

Total Neto	$ 193.970
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 193.970

Justificación de exención de impuesto