1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1075963-5488-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-05-2023 Nombre de la Orden de Compra MC ORDEN DE COMPRA DESDE 1075963-259-LP20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1075963-259-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Juan Noé Razón Social SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI R.U.T. 61.606.001-5 Dirección de Unidad de Compra 18 septiembre N° 1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7976 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI R.U.T. 61.606.001-5 Dirección de Facturación 18 SEPTIEMBRE #1000 Comuna Arica Impuesto 59047,6190476191 Dirección de Envío de la Factura 18 SEPTIEMBRE #1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIO SEGUNDO BERRIOS HERALDO Razón Social MARIO SEGUNDO BERRIOS HERALDO R.U.T. 17.800.963-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MARIO SEGUNDO BERRIOS HERALDO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 3 Unidad no definida MANTENCIÓN CORRECTIVA DE SILLONES DENTALES, MARCA: OLSEN, MODELO: QUALITY, SERIE: 111704; MARCA: DENTES, MODELO: TS6830, SERIES: 13855, 13866, 13869; MARCA: KNIGHT, MODELO: P, SERIE: CP00580128, SEGÚN CONTRATO 1075963-259-LP20 "MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA EQUIPOS DENTALES DEL HOSPITAL ARICA, POR 36 MESES" COTIZACIÓN N° 57-58-65 CONTRATO 1075963-259-LP20 "MANTENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA EQUIPOS DENTALES DEL HOSPITAL ARICA, POR 36 MESES" $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 2 Unidad no definida MANTENCIÓN CORRECTIVA DE SILLONES DENTALES, MARCA: OLSEN, MODELO: QUALITY, SERIE: 111704; MARCA: DENTES, MODELO: TS6830, SERIES: 13855, 13866, 13869; MARCA: KNIGHT, MODELO: P, SERIE: CP00580128, SEGÚN CONTRATO 1075963-259-LP20 "MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA EQUIPOS DENTALES DEL HOSPITAL ARICA, POR 36 MESES" CONTRATO 1075963-259-LP20 "MANTENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA EQUIPOS DENTALES DEL HOSPITAL ARICA, POR 36 MESES" $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000

Total Neto	$ 310.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios Beneficio SII (16%)  16  %	$ 59.048
TOTAL OC	$ 369.048