1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1075963-5585-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-04-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1075963-2-LQ25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas No realización de la obra Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1075963-2-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Juan Noé Razón Social SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI R.U.T. 61.606.001-5 Dirección de Unidad de Compra 18 septiembre N° 1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI R.U.T. 61.606.001-5 Dirección de Facturación 18 SEPTIEMBRE #1000 Comuna 1 Impuesto 768943,3 Dirección de Envío de la Factura 18 SEPTIEMBRE #1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FRER ARQUITECTURA Razón Social FRER ARQUITECTURA CONSTRUCCION E INGENIERIA SPA R.U.T. 77.088.701-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FRER ARQUITECTURA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Global OBRAS MENORES SEGUN COTIZACION 042-2026; SEGUN SR: 230863. OBRAS MENORES SEGUN COTIZACION 042-2026. $ 4.047.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.047.070 $ 4.047.070

Total Neto	$ 4.047.070
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 768.943
TOTAL OC	$ 4.816.013