1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1075963-5708-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-05-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1075963-536-LP23 MC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1075963-536-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Juan Noé Razón Social SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI R.U.T. 61.606.001-5 Dirección de Unidad de Compra 18 septiembre N° 1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8494 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI R.U.T. 61.606.001-5 Dirección de Facturación 18 SEPTIEMBRE #1000 Comuna Arica Impuesto 1140000 Dirección de Envío de la Factura 18 SEPTIEMBRE #1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ONESERVIS SPA Razón Social ONE SERVIS SPA R.U.T. 77.823.254-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ONESERVIS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 6 Unidad no definida MANTENCION CORRECTIVA DE 6 CAMAS ELÉCTRICAS, MARCA: PROMSA, MODELO: S/M, SERIE: S/S, INVENTARIO: 2-016798; 2-015705, MARCA: KAREWAY, MODELO: S/M, SERIE: S/S, 194016545, INVENTARIO: 2-016808; 2-012971; 2-016813, MARCA: PARAMOUNT, MODELO: MA-54380V, SERIE: 2000270-00003, INVENTARIO: 2-014757, SEGÚN ID 1075963-536-LP23, CONVENIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA CAMAS ELÉCTRICAS. CONVENIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA CAMAS ELÉCTRICAS HOSPITAL ARICA, POR 36 MESES $ 250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500.000 $ 1.500.000 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 6 Unidad no definida MANTENCION CORRECTIVA DE 06 CAMAS ELÉCTRICAS, MARCA: PROMSA, MODELOS: S/M, SERIE: S/S, INVENTARIOS: 2-014818; 2-015753; S/INV; 2-005317; 2-016816; S/INV CONVENIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA CAMAS ELÉCTRICAS HOSPITAL ARICA, POR 36 MESES $ 250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500.000 $ 1.500.000 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 7 Unidad no definida MANTENCIÓN CORRECTIVA DE 7 CAMAS ELÉCTRICAS, MARCA: KAREWAY, MODELO: S/M, SERIE: S/S, INVENTARIO: 2-016800; 2-016803; 2-016799; 2-016802; 2-016805, MARCA: PROMSA, MODELO: S/M, SERIE: S/S, INVENTARIO: 2-015788, MARCA: PRAMOUNT, MODELO: MA-54380V, SERIE: 2000270-00005, SEGÚN ID 1075963-536-LP23, CONVENIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA CAMAS ELÉCTRICAS. CONVENIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA CAMAS ELÉCTRICAS HOSPITAL ARICA, POR 36 MESES $ 250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.750.000 $ 1.750.000 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 5 Global MANTENCION CORRECTIVA DE 5 CAMAS ELÉCTRICAS, MARCA: PROMSA, MODELO: S/M, SERIE: S/S, INVENTARIO: 1-014067; 2-015487, MARCA: HILL-ROM; MODELO: P1440B, SERIE: M270ME7807, MARCA: HUNTLEIGH, MODELO: ENTERPRISE 3000, SERIE: 2-002167, MARCA: MALVESTIO, MODELO: VIVO, SERIE: 20041121, INVENTARIO: 2-013721. CONVENIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA CAMAS ELÉCTRICAS HOSPITAL ARICA, POR 36 MESES $ 250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250.000 $ 1.250.000

Total Neto	$ 6.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.140.000
TOTAL OC	$ 7.140.000