1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1075963-5998-AG20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-09-2020 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1075963-241-COT20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Juan Noé Razón Social Servicio de Salud Arica Hospital Dr. Juan Noé Crevani R.U.T. 61.606.001-5 Dirección de Unidad de Compra 18 SEPTIEMBRE #1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 11540 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Arica Hospital Dr. Juan Noé Crevani R.U.T. 61.606.001-5 Dirección de Facturación 18 DE SEPTIEMBRE #1000, ARICA. Comuna Arica Impuesto 47880,19 Dirección de Envío de la Factura 18 DE SEPTIEMBRE #1000, ARICA. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMETAL SpA. Razón Social INDUSTRIAL METALURGICA IMETAL SPA R.U.T. 76.075.740-3 Sucursal IMETAL SpA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73121504 Servicios de fabricación de hierro o acero 1 Unidad servicio de fabricación de chavetero en polea para compresor de esterilización   $ 152.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.000 $ 152.000 40142121 Carretes de manguera 10 Metro Lineal manguera tecalan para aire de 8mm.   $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000

Total Neto	$ 252.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 1
IVA  19  %	$ 47.880
TOTAL OC	$ 299.881

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.001.215-5 Ver adjunto