1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1075963-6023-AG26 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 04-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1075963-618-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Proveedor indica quiebre de Stock 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Juan Noé Razón Social SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI R.U.T. 61.606.001-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 8398 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI R.U.T. 61.606.001-5 Dirección de Facturación 18 SEPTIEMBRE #1000 Comuna Arica Impuesto 114000 Dirección de Envío de la Factura 18 SEPTIEMBRE #1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL ERLANDSEN Razón Social COMERCIAL ERLANDSEN SPA R.U.T. 77.938.808-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL ERLANDSEN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51151703 Epinefrina 3 Unidad EPINEFRINA AUTO-INYECTOR 0.3 MG/0.3 ML - 2168615 SE ADJUNTA COTIZACION Y DESCRIPCION DE PRODUCTO ENTREGA 2 DIAS HABILES , DESPACHO INCLUIDO, SOMOS UNA EMPRESA CON SELLO MUJER Y PACTO DE INTEGRIDAD EN COMPRAS AGILES,CONTACTO +56988643370 CORREO: COMERCIAL.ERLANDSEN@GMAIL.COM (JE) $ 200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000

Total Neto	$ 600.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 114.000
TOTAL OC	$ 714.000