1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1075963-6982-AG20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-10-2020 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1075963-433-COT20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Juan Noé Razón Social Servicio de Salud Arica Hospital Dr. Juan Noé Crevani R.U.T. 61.606.001-5 Dirección de Unidad de Compra 18 SEPTIEMBRE #1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12990 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Arica Hospital Dr. Juan Noé Crevani R.U.T. 61.606.001-5 Dirección de Facturación 18 SEPTIEMBRE #1000 Comuna Arica Impuesto 21904,34 Dirección de Envío de la Factura 18 SEPTIEMBRE #1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA MAP LTDA Razón Social CONSTRUCTORA MAP LTDA R.U.T. 76.562.391-k Sucursal CONSTRUCTORA MAP LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad cambio de llave de válvula bola de 2". El servicio debe incluir el retiro de la llave existente, la instalación y habilitación de la nueva llave con los terminales HI de 2"   $ 115.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.286 $ 115.286

Total Neto	$ 115.286
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.904
TOTAL OC	$ 137.190

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.001.742-4 Ver adjunto