1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1075963-7206-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-09-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1075963-259-LP20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1075963-259-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Juan Noé Razón Social SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI R.U.T. 61.606.001-5 Dirección de Unidad de Compra 18 septiembre N° 1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12536 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI R.U.T. 61.606.001-5 Dirección de Facturación 18 SEPTIEMBRE #1000 Comuna Arica Impuesto 31186,4406779661 Dirección de Envío de la Factura 18 SEPTIEMBRE #1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIO SEGUNDO BERRIOS HERALDO Razón Social MARIO SEGUNDO BERRIOS HERALDO R.U.T. 17.800.963-K Sucursal MARIO SEGUNDO BERRIOS HERALDO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 4 Unidad no definida SERVICIO DE DESMONTE DE EQUIPO DENTAL. Cotización Nº: 70-2021 COT SERVICIO DE DESMONTE DE EQUIPO DENTAL, INCLUYE; DESARME DE BRAZO DE ILUMINACIÓN, DESARME DE BANDEJA ODONTOLÓGICA, DESARME DE BRAZO DE BANDEJA, TRASLADO DE EQUIPO DENTRO DEL HOSPITAL EN DONDE ESTIME CONVENIENTE EL MANDANTE, LIMPIEZA PROFUNDA DEL ÁREA $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000

Total Neto	$ 240.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (11,5%)  11,5  %	$ 31.186
TOTAL OC	$ 271.186