1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1075963-7802-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-08-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1075963-361-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1075963-361-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Juan Noé Razón Social SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI R.U.T. 61.606.001-5 Dirección de Unidad de Compra 18 septiembre N° 1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 11003 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI R.U.T. 61.606.001-5 Dirección de Facturación 18 SEPTIEMBRE #1000 Comuna Arica Impuesto 788024,81 Dirección de Envío de la Factura 18 SEPTIEMBRE #1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Instanorte E.I.R.L. Razón Social CONTRATISTA EN OBRAS MENORES Y COMERCIALIZADORA IL R.U.T. 76.225.698-3 Sucursal Instanorte E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60122004 Kits de manualidades de cuerda 1 Global Articulos de librerios y manulidades de infanto juvenil Articulos de librerios y manulidades de infanto juvenil (licitacion ) $ 4.147.499,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.147.499 $ 4.147.499

Total Neto	$ 4.147.499
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 788.025
TOTAL OC	$ 4.935.524