1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1075963-7830-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-06-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1075963-363-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1075963-363-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Juan Noé Razón Social SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI R.U.T. 61.606.001-5 Dirección de Unidad de Compra 18 septiembre N° 1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10750 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI R.U.T. 61.606.001-5 Dirección de Facturación 18 SEPTIEMBRE #1000 Comuna 1 Impuesto 250425,7 Dirección de Envío de la Factura 18 SEPTIEMBRE #1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Olmos y Compañía Limitada Razón Social OLMOS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.828.310-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Olmos y Compañía Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42201815 Unidades radiográficas médicas para uso diagnóstico general 10 Caja (2320003) PELICULA RADIOGRAFICA LASER 11*14 " (cajas de 100 placas) PELÍCULA RADIOGRÁFICA DIGITAL MARCA AGFA, DRYSTAR DT2B, BASE AZUL, FORMATO 28X35CM. 11X14 EN CAJAS DE 100 UNIDADES, CATÁLOGO 7760505. SE MANTIENE EN PRESTAMO EQUIPO INSTALADO EN RECINTO,INCLUYE UNA MANTENCION PREVENTIVA ANUAL.REPUESTOS REPARATIVOS,CORREN $ 131.803,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.318.030 $ 1.318.030

Total Neto	$ 1.318.030
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 250.426
TOTAL OC	$ 1.568.456