1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1075963-7861-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-08-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1075963-86-LE22 SR 113447 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1075963-86-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Juan Noé Razón Social SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI R.U.T. 61.606.001-5 Dirección de Unidad de Compra 18 septiembre N° 1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 11021 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI R.U.T. 61.606.001-5 Dirección de Facturación 18 SEPTIEMBRE #1000 Comuna Arica Impuesto 16758 Dirección de Envío de la Factura 18 SEPTIEMBRE #1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-08-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ R.U.T. 9.454.737-7 Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 210 Unidad TOALLAS DE PAPEL (NOVA, FAVORITA, ETC.) (6700231) OSO - TOALLA PAPEL BLANCA Y GOFRADA - ROLLO 12.5 METROS - BLANCA Y GOFRADA $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.200 $ 88.200

Total Neto	$ 88.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.758
TOTAL OC	$ 104.958