1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1075963-791-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-12-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1075963-49-LQ19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1075963-49-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Juan Noé Razón Social Servicio de Salud Arica Hospital Dr. Juan Noé Crevani R.U.T. 61.606.001-5 Dirección de Unidad de Compra 18 SEPTIEMBRE #1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 14680 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Arica Hospital Dr. Juan Noé Crevani R.U.T. 61.606.001-5 Dirección de Facturación 18 DE SEPTIEMBRE #1000, ARICA. Comuna Arica Impuesto 448020 Dirección de Envío de la Factura 18 DE SEPTIEMBRE #1000, ARICA. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnofarma S.A. Razón Social TECNOFARMA S A R.U.T. 88.466.300-8 Sucursal Tecnofarma S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73101701 Servicios de producción de medicamentos o medicinas 18 Frasco Ampolla DOXORRUBICINA LIPOSOMAL PEG FA (Código 2190036) DOXOPEG® Doxorrubicina Clorhidrato 20 mg, Liposomada Pegilada 2 mg/ml CJ 1 FA 10 ml Susp. INY I.V-901124- -CNR ISP 10-17-Proc. P. Term.: PARAGUAY-Certificados: ISP---GMP-GMP+API--ANVISA-En tramite renov-Eficacia: 24 MESES---F-14612-15-Almacenado entre 2° $ 131.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.358.000 $ 2.358.000

Total Neto	$ 2.358.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 448.020
TOTAL OC	$ 2.806.020