1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1075963-8151-CM26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra: 1075963-8151-CM26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Juan Noé Razón Social SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI R.U.T. 61.606.001-5 Dirección de Unidad de Compra 18 septiembre N° 1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 11157 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI R.U.T. 61.606.001-5 Dirección de Facturación 18 SEPTIEMBRE #1000 Comuna Impuesto 2264541,6 Dirección de Envío de la Factura 18 SEPTIEMBRE #1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GLOMAX Razón Social GLOMAX S.A. R.U.T. 76.817.867-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GLOMAX Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-21-LR23 SILLA DE RUEDAS GLOMED ALUMINIO RUEDAS MACIZAS TALLA 46 UNIDAD 60   (2233006) SILLA DE RUEDAS GLOMED ALUMINIO RUEDAS MACIZAS TALLA 46 UNIDAD (2233006) SILLA DE RUEDAS GLOMED ALUMINIO RUEDAS MACIZAS TALLA 46 UNIDAD ; Región de Arica y Parinacota; Arica; 18 SEPTIEMBRE #1000 $ 184.364,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.061.840 $ 11.061.840

Total Neto	$ 11.061.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 856.800
IVA  19  %	$ 2.264.542
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 14.183.182