1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1075963-819-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-01-2022 Nombre de la Orden de Compra 1075963-201-LQ21 MANT. CORRECTIVO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1075963-201-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Juan Noé Razón Social SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI R.U.T. 61.606.001-5 Dirección de Unidad de Compra 18 septiembre N° 1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 877 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI R.U.T. 61.606.001-5 Dirección de Facturación 18 SEPTIEMBRE #1000 Comuna Arica Impuesto 3790136,15 Dirección de Envío de la Factura 18 SEPTIEMBRE #1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TK ELEVADORES CHILE SA Razón Social TK ELEVADORES CHILE S.A. R.U.T. 96.726.480-6 Sucursal TK ELEVADORES CHILE SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad no definida PRESUPUESTO DE REPARACIÓN NORTE-CL018516-2022 SUMINISTRO E INSTALACION DE FRENO DE MAQUINA DE TRACCION, EN ASCENSOR L5: INCLUYE DESMONTAR MAQUINA DE TRACCION Y COLOCAR EN LOSA SOPORTES PARA SU EXTRACCION, RETIRO DE FRENO POR MEDIO PRENSA, MAESTRANZA, PARAMETRIZACION, BALANCEO, SELLADO, AJUSTE Y $ 19.948.085,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.948.085 $ 19.948.085

Total Neto	$ 19.948.085
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.790.136
TOTAL OC	$ 23.738.221