Orden de Compra. Nº1075963-8432-SE23 "stock bodega"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1075963-8432-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-07-2023
Nombre de la Orden de Compra stock bodega
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1075963-366-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Juan Noé
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
R.U.T. 61.606.001-5
Dirección de Unidad de Compra 18 septiembre N° 1000
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 11727
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
R.U.T. 61.606.001-5
Dirección de Facturación 18 SEPTIEMBRE #1000
Comuna Arica
Impuesto 15580
Dirección de Envío de la Factura 18 SEPTIEMBRE #1000
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Socofar Division Munnich
Razón Social SOCOFAR S A
R.U.T. 91.575.000-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Socofar Division Munnich
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142503
Agujas arteriales2000Unidad2250118 / (EQUIPO INFUSION IV SCALP VEIN G 21 X 3/4 JMS 834083 SCALP VEIN 21GX34 CHANNELMED, JERINGA CAJA DE 50 UNIDADES. VCTO 09-2024. DESPACHO EN 3 DIAS HABILES, SIN COSTO ADICIONAL. MONTO MINIMO FACTURACION 50.000. VENCIMIENTO SUPERIOR A 24 MESES. SE ADJUNTA CARTA DE CANJE $ 41,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.000 $ 82.000
Total Neto $ 82.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.580
TOTAL OC $ 97.580


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.