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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1075963-8432-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
10-07-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
stock bodega |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1075963-366-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
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R.U.T. |
61.606.001-5 |
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Dirección de Facturación |
18 SEPTIEMBRE #1000 |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
15580 |
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Dirección de Envío de la Factura |
18 SEPTIEMBRE #1000 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Socofar Division Munnich |
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Razón Social |
SOCOFAR S A
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R.U.T. |
91.575.000-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Socofar Division Munnich |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42142503
| Agujas arteriales | 2000 | Unidad | 2250118 / (EQUIPO INFUSION IV SCALP VEIN G 21 X 3/4 JMS
| 834083 SCALP VEIN 21GX34 CHANNELMED, JERINGA CAJA DE 50 UNIDADES. VCTO 09-2024. DESPACHO EN 3 DIAS HABILES, SIN COSTO ADICIONAL. MONTO MINIMO FACTURACION 50.000. VENCIMIENTO SUPERIOR A 24 MESES. SE ADJUNTA CARTA DE CANJE |
$ 41,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 82.000
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$ 82.000
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Total Neto
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$ 82.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 15.580
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$ 97.580
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.