1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1075963-9248-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2020 Nombre de la Orden de Compra OC DESDE 636-1247-SE20 AGOSTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Juan Noé Razón Social SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI R.U.T. 61.606.001-5 Dirección de Unidad de Compra 18 septiembre N° 1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 17944 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI R.U.T. 61.606.001-5 Dirección de Facturación 18 SEPTIEMBRE #1000 Comuna Arica Impuesto 35419,04 Dirección de Envío de la Factura 18 SEPTIEMBRE #1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS EQUIFAX CHILE LTDA. Razón Social SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITADA R.U.T. 85.896.100-9 Sucursal SERVICIOS EQUIFAX CHILE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84101704 Servicios de cobranzas 1 Global Servicios de Cartas de Notificación y Acceso a Boletín Comercial Dicom. Ingresar valor mensual. Detalle en Anexo Económico Nº 6. La oferta consiste en la firma de contrato Plataforma de Cobranza Dicom, con la finalidad de realizar acciones de cobranza contra deudores de la institución Hospitalaria, a través de la emisión de cartas $ 186.416,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 186.416 $ 186.416

Total Neto	$ 186.416
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.419
TOTAL OC	$ 221.835