1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1076575-23-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de pintura para mantención de edificios institucionales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración de fondos Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD R.U.T. 60.110.000-2 Dirección de Unidad de Compra Av Andrés Bello 522, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD R.U.T. 60.110.000-2 Dirección de Facturación Av Andrés Bello 522, Comuna Temuco Impuesto 169585,26 Dirección de Envío de la Factura Av Andrés Bello 522, 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo Razón Social Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo R.U.T. 7.034.236-7 Sucursal Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-2-LR18 ESMALTE AL AGUA SIPA SEMIBRILLO BLANCO INVIERNO TINETA 5 GL UNIDAD 13   (1586832) ESMALTE AL AGUA SIPA SEMIBRILLO BLANCO INVIERNO TINETA 5 GL UNIDAD (1586832) ESMALTE AL AGUA SIPA SEMIBRILLO BLANCO INVIERNO TINETA 5 GL UNIDAD ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Agustinas N° 1564 $ 68.658,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 892.554 $ 892.554

Total Neto	$ 892.554
Descuento	$ 0
Cargos	$ 11.900
IVA  19  %	$ 169.585
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.074.039