1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1076575-30-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de 3 Notebooks para funcionarios del INJUV Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración de fondos Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD R.U.T. 60.110.000-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD R.U.T. 60.110.000-2 Dirección de Facturación Agustinas 1564, Santiago Comuna Santiago Centro Impuesto 355,51 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1564, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tic Services SPA Razón Social TIC SERVICES SPA R.U.T. 76.423.634-3 Sucursal Tic Services SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-LP14   3   (1628383 )LAPTOP DELL VOSTRO 3480 / INTEL CORE I5-8265U / 8GB / 1TB/WIN 10 PRO/ GARANTIA 1 ANO UNIDAD 1630383 (1628383) LAPTOP DELL VOSTRO 3480 / INTEL CORE I5-8265U / 8GB / 1TB/WIN 10 PRO/ GARANTIA 1 ANO UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 630,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 1.890,00 US$ 1.890,00

Total Neto	US$ 1.890,00
Descuento	US$ 18,90
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 355,51
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 2.226,61