1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1077195-43-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-10-2025 Nombre de la Orden de Compra Alojamiento en P. Arenas 12-15/10 func. Yerka Padilla Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 872-119-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración de Fondos de Terceros CCHEN Razón Social Administración de Fondos de Terceros R.U.T. 82.983.100-7 Dirección de Unidad de Compra Amunátegui 95 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2367 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Administración de Fondos de Terceros R.U.T. 82.983.100-7 Dirección de Facturación Amunátegui 95 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Amunátegui 95 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-10-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TURISMO I.T.A. TOUR LTDA. Razón Social TURISMO I T A TOUR LIMITADA R.U.T. 79.698.790-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TURISMO I.T.A. TOUR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222507 Hotel 3 Unidad no definida Servicio de alojamiento en P. Arenas, 3 noches, una funcionaria, habitación single: F. Ingreso: 12/10 F. Salida: 15/10 Reserva: 303828 Funcionaria: Yerka Padilla   $ 131.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 393.900 $ 393.900

Total Neto	$ 393.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
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TOTAL OC	$ 393.900

Justificación de exención de impuesto