1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1077204-1039-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-06-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUSICION TOALLAS INTERFOLIADAS PLAN RETORNO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2071-38-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Dirección Servicio Ñuble R.U.T. 61.607.000-2 Dirección de Unidad de Compra Calle Bulnes N°502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Servicio Ñuble R.U.T. 61.607.000-2 Dirección de Facturación BULNES 502 Comuna Chillán Impuesto 67510,8 Dirección de Envío de la Factura BULNES 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA LTDA. (BIENEK) Razón Social SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA LIMITADA R.U.T. 89.842.300-K Sucursal SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA LTDA. (BIENEK) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 30 Caja TOALLAS DE PAPEL INTERFOLIADAS CAJAS 18 PAQUETES DE 200 HOJAS CADA UNA TOALLAS DE PAPEL INTERFOLIADAS CAJAS 18 PAQUETES DE 200 HOJAS CADA UNA $ 11.844,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 355.320 $ 355.320

Total Neto	$ 355.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.511
TOTAL OC	$ 422.831