1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1077204-242-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-03-2020 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO GASFITERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057508-28-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Dirección Servicio Ñuble R.U.T. 61.607.000-2 Dirección de Unidad de Compra Según distribución 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Servicio Ñuble R.U.T. 61.607.000-2 Dirección de Facturación Calle Bulnes N°502 Comuna Chillán Impuesto 67913,03 Dirección de Envío de la Factura Calle Bulnes N°502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COELFOR Razón Social Sociedad Constructora y Servicios Tecnologicos Coe R.U.T. 76.383.666-5 Sucursal COELFOR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad no definida TRABAJOS DE GASFITERIA MES DE FEBRERO ORDEN DE TRABAJO N°71, 72,75,76 NUMERO DE SOLICITUD N°34 DEL 13/03/2020 $ 357.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 357.437 $ 357.437

Total Neto	$ 357.437
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.913
TOTAL OC	$ 425.350