1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1077204-271-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-08-2019 Nombre de la Orden de Compra APS INSUMOS MEDICOS AGOSTO 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2071-37-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sección Abastecimiento en Red SSÑ Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE R.U.T. 61.607.000-2 Dirección de Unidad de Compra Calle Bulnes N°502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días OFICIO CIRCULAR Nº 29 DE 2016, DEL MINISTERIO DE HACIENDA Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE R.U.T. 61.607.000-2 Dirección de Facturación Calle Bulnes N°502 Comuna Chillán Impuesto 128677,5 Dirección de Envío de la Factura Calle Bulnes N°502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-08-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial LBF Limitada Razón Social COMERCIAL LBF LIMITADA R.U.T. 93.366.000-1 Sucursal Comercial LBF Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142608 Jeringas médicas sin agujas 9 Caja JERINGA 20 CC C/TOPE GOMA PUNTA LUER-LOCK C/AGUJA 21 G X 1.5", CAJA X 50 UD. JERINGA 20 CC C/TOPE GOMA PUNTA LUER-LOCK C/AGUJA 21 G X 1.5", CAJA X 50 UD. $ 2.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.850 $ 23.850 42311506 Vendas o apósitos compresores 66 Unidad ROLLO GASA FINA (GAZA HIDROFILA) ROLLO GASA FINA (GAZA HIDROFILA) $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 653.400 $ 653.400

Total Neto	$ 677.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 128.678
TOTAL OC	$ 805.928