1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1077204-488-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-11-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057508-80-LP19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057508-80-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Dirección Servicio Ñuble R.U.T. 61.607.000-2 Dirección de Unidad de Compra Según distribución 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días De acuerdo a Resolucion Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Servicio Ñuble R.U.T. 61.607.000-2 Dirección de Facturación Calle Bulnes N°502 Comuna Chillán Impuesto 5722800 Dirección de Envío de la Factura Calle Bulnes N°502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-12-2019 Título Descripción Desgloce de facturacion Beneficiados Rut Direccion V. Neto V. Bruto Hospital Coelemu 61.602.194-K Matta N°370 $3.100.000 $3.689.000 Hospital Quirihue 61.607.005-3 Av. Prat S/N° $2.400.000 $2.856.000 Hospital Bulnes 61.607.003-7 Balmaceda S/N° $3.270.000 $3.891.300 Hospital el Carmen 61.607.006-1 Isabel Riquelme Nº448 $6.300.000 $7.497.000 Hospital Yungay 61.607.004-5 Angamos N°658 $4.200.000 $4.998.000 Hospital San Carlos 61.607.002-9 Gazmuri N°448 $5.200.000 $6.188.000 Dispositivos DSSÑ 61.607.000-2 Bulnes Nº502 $2.650.000 $3.153.500 Cesfam Violeta Parra 61.931.800-5 Francisco Ramírez N°150 $3.000.000 $3.570.000 $30.120.000 $35.842.800 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COELFOR Razón Social Sociedad Constructora y Servicios Tecnologicos Coe R.U.T. 76.383.666-5 Sucursal COELFOR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102302 Instalación, reparación o mantenimiento de sistemas de calefacción 1 Unidad Normalización y tramitación de sellos verdes establecimientos dependientes del Servicio de Salud Ñuble Normalización y tramitación de sellos verdes establecimientos dependientes del Servicio de Salud Ñuble $ 30.120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.120.000 $ 30.120.000

Total Neto	$ 30.120.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.722.800
TOTAL OC	$ 35.842.800