1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1077204-49-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-05-2019 Nombre de la Orden de Compra APS INSUMOS MEDICOS MAYO 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Cancelada por no despacho en tiempo requerido Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2071-37-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sección Abastecimiento en Red SSÑ Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE R.U.T. 61.607.000-2 Dirección de Unidad de Compra Calle Bulnes N°502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días OFICIO CIRCULAR Nº 29 DE 2016, DEL MINISTERIO DE HACIENDA Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE R.U.T. 61.607.000-2 Dirección de Facturación Calle Bulnes N°502 Comuna Chillán Impuesto 15827 Dirección de Envío de la Factura Calle Bulnes N°502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-05-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCOFAR S A Razón Social SOCOFAR S A R.U.T. 91.575.000-1 Sucursal SOCOFAR S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142507 Agujas mariposa 40 Caja MARIPOSA Nº 23 G X 3/4", CAJA X 50 UD MARIPOSA Nº 23 G X 3/4", CAJA X 50 UD $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.000 $ 58.000 42142507 Agujas mariposa 11 Caja MARIPOSA Nº 21G X 3/4", CAJA X 50 UD MARIPOSA Nº 21G X 3/4", CAJA X 50 UD $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.050 $ 17.050 42142507 Agujas mariposa 5 Unidad MARIPOSA Nº 25G X 3/4", CAJA X 50 UD MARIPOSA Nº 25G X 3/4", CAJA X 50 UD $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.250 $ 8.250

Total Neto	$ 83.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.827
TOTAL OC	$ 99.127