1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1077204-61-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-08-2023 Nombre de la Orden de Compra Prog Atención Pediátrica Respiratoria Domiciliaria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1058101-2-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADMINISTRACIÓN DE FONDOS Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE R.U.T. 61.607.000-2 Dirección de Unidad de Compra Calle Bulnes N°502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2693 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE R.U.T. 61.607.000-2 Dirección de Facturación Calle Bulnes N°502 Comuna Chillán Impuesto 93411,6 Dirección de Envío de la Factura Calle Bulnes N°502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OPKO CHILE S.A. Razón Social OPKO CHILE S.A. R.U.T. 76.669.630-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal OPKO CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51191906 Solución de rehidratación oral 16 Caja Sal Rehidratación Oral 60 MEQ Sodio. Caja por 30 sachet. Código Programa FSDÑ 0040 Sal Rehidratación Oral 60 MEQ Sodio. Caja por 30 sachet. Código Programa FSDÑ 0040 $ 5.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.120 $ 81.120 51181706 Hidrocortisona 4 Caja Hidrocortisona Succinato AM Solución o FA Polvo 100 MG, Caja por 10 unidades. Código Programa FSDÑ 0040 Hidrocortisona Succinato AM Solución o FA Polvo 100 MG, Caja por 10 unidades. Código Programa FSDÑ 0040 $ 4.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000 51142106 Ibuprofeno 96 Caja Ibuprofeno 200 mg/5ml frasco. Código Programa FSDÑ 0040 Ibuprofeno 200 mg/5ml frasco. Código Programa FSDÑ 0040 $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.240 $ 114.240 51161633 Desloratadina 96 Unidad Desloratadina 2,5mg/5ml. Código Programa FSDÑ 0040 Desloratadina 2,5mg/5ml. Código Programa FSDÑ 0040 $ 1.295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.320 $ 124.320 51101511 Amoxicilina 128 Unidad Amoxicilina susp. 500mgs./5ml. Código Programa FSDÑ 0040 Amoxicilina susp. 500mgs./5ml. Código Programa FSDÑ 0040 $ 1.195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.960 $ 152.960

Total Neto	$ 491.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 93.412
TOTAL OC	$ 585.052