1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1077204-808-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-05-2020 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO CARPINTERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057508-68-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Dirección Servicio Ñuble R.U.T. 61.607.000-2 Dirección de Unidad de Compra Según distribución 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Servicio Ñuble R.U.T. 61.607.000-2 Dirección de Facturación Calle Bulnes N°502 Comuna Chillán Impuesto 239343 Dirección de Envío de la Factura Calle Bulnes N°502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COELFOR Razón Social Sociedad Constructora y Servicios Tecnologicos Coe R.U.T. 76.383.666-5 Sucursal COELFOR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad no definida MES DE ABRIL 2020 ORDEN DE TRABAJO N°62 SOLICITUD N°43 DEL 15/05/2020 MES DE ABRIL 2020 ORDEN DE TRABAJO N°62 SOLICITUD N°43 DEL 15/05/2020 $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad MES DE MARZO 2020 ORDEN DE TRABAJO N°55 Y 56 SOLICITUD N°42 DEL 15/05/2020 MES DE MARZO 2020 ORDEN DE TRABAJO N°55 Y 56 SOLICITUD N°42 DEL 15/05/2020 $ 1.139.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.139.700 $ 1.139.700

Total Neto	$ 1.259.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 239.343
TOTAL OC	$ 1.499.043