Orden de Compra. Nº1077210-1326-SE20 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1077210-31-LQ20"
Recuerde que el responsable del pago es Administración de fondos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1077210-1326-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-12-2020
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1077210-31-LQ20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1077210-31-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración de fondos
Razón Social Administración de fondos
R.U.T. 61.607.900-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá́ exceder de los 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada; plazo otorgado mediante circular Nº 34 del Ministerio de Hacienda.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Administración de fondos
R.U.T. 61.607.900-k
Dirección de Facturación Lautaro Navarro #829
Comuna Punta Arenas
Impuesto 4332000
Dirección de Envío de la Factura Lautaro Navarro #829
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SPARTAN MAGALLANES - BIOAUSTRAL
Razón Social COMERCIAL BIOAUSTRAL LIMITADA
R.U.T. 76.095.840-9
Sucursal SPARTAN MAGALLANES - BIOAUSTRAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42132202
Dediles400CajaGuantes de Nitrilo talla Sguante nitrilo tressor marca reutter talla s caja de 100 unidades $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800.000 $ 4.800.000
42132202
Dediles400CajaGuantes de latex talla Sguante de latex top glove marca reutter caja 100 unidades $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000.000 $ 4.000.000
42132202
Dediles500CajaGuantes de latex talla Mguante de latex top glove marca reutter caja 100 unidades $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000.000 $ 5.000.000
42132202
Dediles300CajaGuantes de Nitrilo talla Mguante nitrilo tressor marca reutter talla s caja de 100 unidades $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600.000 $ 3.600.000
42132202
Dediles200CajaGuantes de Nitrilo talla Lguante nitrilo tressor marca reutter talla s caja de 100 unidades $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400.000 $ 2.400.000
42132202
Dediles300CajaGuantes de latex talla Lguante de latex top glove marca reutter caja 100 unidades $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000.000 $ 3.000.000
Total Neto $ 22.800.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.332.000
TOTAL OC $ 27.132.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.