1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1077210-180-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-07-2022 Nombre de la Orden de Compra Solicitud 2918 USM. Licitación 1080089-31-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1080089-31-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración de fondos Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud serán pagadas por la TGR a los 30 días, según la fecha de vencimiento de la factura Circular N° 9 del 28042020, de la Dirección de Presupuesto DIPRES Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Facturación Lautaro Navarro #829 Comuna Punta Arenas Impuesto 6412,5 Dirección de Envío de la Factura Lautaro Navarro #829 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice XII Razón Social COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA R.U.T. 78.307.990-9 Sucursal Redoffice XII Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 2 Caja TOALLAS DE PAPEL DOBLADAS, HOJA 200 UNIDADES, CAJA DE 18 PAQUETES (LÍNEA 40) TOALLAS DE PAPEL DOBLADAS, HOJA 200 UNIDADES, CAJA DE 18 PAQUETES $ 16.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.750 $ 33.750

Total Neto	$ 33.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.412
TOTAL OC	$ 40.162