Orden de Compra. Nº1077210-198-SE22 "S. 2918 USM Ferenechen. Licitación 1080089-31-R122"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1077210-198-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-07-2022
Nombre de la Orden de Compra S. 2918 USM Ferenechen. Licitación 1080089-31-R122
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1080089-31-R122
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración de fondos
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
R.U.T. 61.607.900-k
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud serán pagadas por la TGR a los 30 días, según la fecha de vencimiento de la factura Circular N° 9 del 28042020, de la Dirección de Presupuesto DIPRES
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
R.U.T. 61.607.900-k
Dirección de Facturación Lautaro Navarro #829
Comuna Punta Arenas
Impuesto 4294
Dirección de Envío de la Factura Lautaro Navarro #829
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Alimag
Razón Social SOC COM ALIMENTOS MAGALLANES LTDA
R.U.T. 76.660.860-4
Sucursal Alimag
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos4UnidadCLORO GEL PARA BAÑO 4 UNIDADES (LÍNEA 28)CLORO GEL PARA BAÑO PACK DE 4 UNIDADES $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
47131502
Paños de limpieza2PackPAÑO ESPONJA 3 UNIDADES (LÍNEA 15)PAÑO ESPONJA 3 UNIDADES $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.600 $ 4.600
Total Neto $ 22.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.294
TOTAL OC $ 26.894


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.