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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1077210-357-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
21-04-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
NATALES, Licitación 1540-70-LE19 ADMINISTRAT SOME |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Administración de fondos |
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Razón Social |
Administración de fondos
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R.U.T. |
61.607.900-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de los 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Administración de fondos
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R.U.T. |
61.607.900-k |
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Dirección de Facturación |
SEGUN DATOS EN OBSERVACIONES |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
179621,82 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SEGUN DATOS EN OBSERVACIONES |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
NET-AIKE LTDA |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL SERVICIOS COMPUTACIONALES
AGU
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R.U.T. |
76.638.600-8 |
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Sucursal |
NET-AIKE LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80111701
| Servicios de contratación de personal | 1 | Unidad no definida | Contratación de un Administrativo para la Unidad de SOME, correspondiente al mes de ABRIL 2020. | Contratación de un Administrativo para la Unidad de SOME, correspondiente al mes de ABRIL 2020. |
$ 945.378,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 945.378
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$ 945.378
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Total Neto
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$ 945.378
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 179.622
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$ 1.125.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.