1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1077210-391-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-05-2020 Nombre de la Orden de Compra Reparación de filtración en calderas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración de fondos Razón Social Administración de fondos R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Pago: las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de los 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada. Moneda Peso Chileno Razón Social Administración de fondos R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Facturación Lautaro Navarro #829 Comuna Punta Arenas Impuesto 20900 Dirección de Envío de la Factura Lautaro Navarro #829 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jose Pallacar Vasquez Razón Social JOSE SIRIO PALLACAR VASQUEZ R.U.T. 10.638.099-6 Sucursal Jose Pallacar Vasquez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40102004 Calderas de gas natural 1 Unidad no definida Reparación de filtración en sala de calderas en edificio de Lautaro Navarro N°820. Reparación de filtración en sala de calderas en edificio de Lautaro Navarro N°820. $ 110.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000

Total Neto	$ 110.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.900
TOTAL OC	$ 130.900