1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1077210-823-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-06-2020 Nombre de la Orden de Compra Servicio de aseo SAMU Mayo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1080089-28-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración de fondos Razón Social Administración de fondos R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de los 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada. Moneda Peso Chileno Razón Social Administración de fondos R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Facturación Lautaro Navarro #829 Comuna Punta Arenas Impuesto 149525,25 Dirección de Envío de la Factura Lautaro Navarro #829 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OSER-DIVISION ASEO Y ORNATO Razón Social OSER. SPA R.U.T. 76.655.071-1 Sucursal OSER-DIVISION ASEO Y ORNATO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida Servicio de aseo en SAMU Magallanes, Mayo 2020. Servicio de aseo en SAMU Magallanes, Mayo 2020. $ 786.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 786.975 $ 786.975

Total Neto	$ 786.975
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 149.525
TOTAL OC	$ 936.500