1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1077218-69-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-11-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057545-99-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057545-99-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADMINISTRACIÓN FONDOS Razón Social ADMINISTRACIÓN FONDOS R.U.T. 61.607.500-4 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ADMINISTRACIÓN FONDOS R.U.T. 61.607.500-4 Dirección de Facturación Chacabuco#700 Comuna Valdivia Impuesto 2088689,19 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco#700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SEM Razón Social PEDRO SEGUNDO SARAVIA ABELLO R.U.T. 9.078.943-0 Sucursal SEM Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad Contratación de Servicios para la Habilitación de dos Box Dentales para el Hospital de Lanco. Contratación de Servicios para la Habilitación de dos Box Dentales para el Hospital de Lanco. $ 10.993.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.993.101 $ 10.993.101

Total Neto	$ 10.993.101
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.088.689
TOTAL OC	$ 13.081.790