1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1077275-61-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-09-2021 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE ARRIENDO DE LOCAL O SALÓN - VALLENAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administracion de Fondos Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA R.U.T. 61.606.300-6 Dirección de Unidad de Compra Chacabuco N°681 5°Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA R.U.T. 61.606.300-6 Dirección de Facturación Chacabuco N°681 5°Piso Comuna Copiapó Impuesto 119738 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco N°681 5°Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KIEROALGO Razón Social PATRICIA CORTES AGUERO R.U.T. 7.808.505-3 Sucursal KIEROALGO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111603 Salas de reuniones o banquetes 1 Unidad ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ARRIENDO DE LOCAL O SALÓN - VALLENAR. (SEGUN ADJUNTO) ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ARRIENDO DE LOCAL O SALÓN - VALLENAR. (SEGUN ADJUNTO) $ 630.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630.200 $ 630.200

Total Neto	$ 630.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 119.738
TOTAL OC	$ 749.938

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.808.505-3 Ver adjunto