1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1077275-7-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-06-2019 Nombre de la Orden de Compra Ampliacion OC 1552-231-s19 Bienestar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1552-3-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administracion de Fondos Razón Social Administracion de Fondos R.U.T. 61.606.300-6 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Administracion de Fondos R.U.T. 61.606.300-6 Dirección de Facturación Chacabuco N°681 5°Piso Comuna Copiapó Impuesto 44691,04 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco N°681 5°Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RAUL ENRIQUE Razón Social SERVICIOS DE TRANSPORTES RAUL SALAZAR ROBESON EMPR R.U.T. 76.483.176-4 Sucursal RAUL ENRIQUE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73121611 Servicios de hojalatería 1 Unidad Internacional Ampliacion OC 1552- 231-s19 Bienestar   $ 235.216,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235.216 $ 235.216

Total Neto	$ 235.216
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.691
TOTAL OC	$ 279.907