1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1077344-146-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-11-2021 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil 769-398-cot21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración de fondos Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA DIRECCION R.U.T. 61.606.200-k Dirección de Unidad de Compra Bolivar 523 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días ley 21054 Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA DIRECCION R.U.T. 61.606.200-k Dirección de Facturación Simón Bolivar 523 (Sector Centro) Comuna Antofagasta Impuesto 136800 Dirección de Envío de la Factura Simón Bolivar 523 (Sector Centro) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MEGACORP LTDA Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS SANITARIOS E INSUMOS LIMITAD R.U.T. 76.314.344-9 Sucursal MEGACORP LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23131512 Bandejas de agua 40 Unidad no definida En hospital de Campaña abastecimiento de agua potable, mts3 $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 720.000 $ 720.000

Total Neto	$ 720.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 136.800
TOTAL OC	$ 856.800