1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1077344-710-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-12-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 769-95-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 769-95-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración de fondos Razón Social Administración de fondos R.U.T. 61.606.200-k Dirección de Unidad de Compra Bolivar 523 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Administración de fondos R.U.T. 61.606.200-k Dirección de Facturación Simón Bolivar 523 (Sector Centro) Comuna Antofagasta Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Simón Bolivar 523 (Sector Centro) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Macarena Paz Rioseco Sanchez Razón Social MACARENA PAZ RIOSECO SANCHEZ R.U.T. 12.746.765-k Sucursal Macarena Paz Rioseco Sanchez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84111602 Auditorías o revisiones mensuales, trimestrales o semestrales 156 Unidad Aditorías Clínicas Odontológicas para los Programas Altas Más Sonrisas para Chile y Hombres de Escasos Recursos, del año 2019 de la Segunda Región. Auditorías clínicas odontologicas a 156 pacientes de acuerdo a las especificaciones técnicas de la propuesta pública $ 29.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.678.440 $ 4.678.440

Total Neto	$ 4.678.440
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 4.678.440

Justificación de exención de impuesto