1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1077344-732-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-12-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración de fondos Razón Social Administración de fondos R.U.T. 61.606.200-k Dirección de Unidad de Compra Bolivar 523 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago Mayor a 30 días Justificación pago mayor a 30 días Según se encuentra en la letra d) de la glosa 02 de la partida 16 del Ministerio de Salud de la Ley 21.053.- Moneda Peso Chileno Razón Social Administración de fondos R.U.T. 61.606.200-k Dirección de Facturación Simón Bolivar 523 (Sector Centro) Comuna Antofagasta Impuesto 12317 Dirección de Envío de la Factura Simón Bolivar 523 (Sector Centro) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MyGroup Razón Social ESPACIO BIPOLAR COMUNICACIONES LIMITADA R.U.T. 76.201.267-7 Sucursal MyGroup Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111517 2239-4-LP14 Atriles 2   (1364183 )PINTURA ARTEL ACRILICA BLANCO TITANIO 112 250 ML 10 UNIDADES 1390693 (1364183) PINTURA ARTEL ACRILICA BLANCO TITANIO 112 250 ML 10 UNIDADES; Código: ; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 32.741,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.482 $ 65.482

Total Neto	$ 65.482
Descuento	$ 655
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.317
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 77.144