1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1077367-70-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-09-2019 Nombre de la Orden de Compra IG gbs CM Servicio de coffee para C.R. Salud Mental. S.A. N°29.056. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración de fondos Razón Social Administración de fondos R.U.T. 61.607.301-k Dirección de Unidad de Compra Av. Ricardo Vicuña 147, Los Ángeles 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Administración de fondos R.U.T. 61.607.301-k Dirección de Facturación Av. Ricardo Vicuña 147, Los Ángeles Comuna Los Angeles Impuesto 181862 Dirección de Envío de la Factura Av. Ricardo Vicuña 147, Los Ángeles 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CENTRO DE EVENTOS CENTRO ESPAÑOL Razón Social SERVICIOS DE ALIMENTACION CLAUDIA ANDREA YANEZ ARR R.U.T. 76.116.834-7 Sucursal CENTRO DE EVENTOS CENTRO ESPAÑOL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 2239-1-LP15 Banquetes 120   (1114676 )COCKTAIL DELIVERY - BÁSICO VALOR POR PERSONA 1134676 (1114676) COCKTAIL DELIVERY - BÁSICO VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 8.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.040.400 $ 1.040.400

Total Neto	$ 1.040.400
Descuento	$ 83.232
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 181.862
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.139.030