1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1077383-81-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-11-2020 Nombre de la Orden de Compra COMPRA INSUMOS FARMACIA NOVIEMBRE 2020. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 507428-85-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADMINISTRACION DE FONDOS ACHAO Razón Social Hospital de Achao R.U.T. 61.602.278-4 Dirección de Unidad de Compra RIQUELME 16, ACHAO COMUNA DE QUINCHAO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Achao R.U.T. 61.602.278-4 Dirección de Facturación RIQUELME 16, ACHAO COMUNA DE QUINCHAO Comuna Quinchao Impuesto 14500,8 Dirección de Envío de la Factura RIQUELME 16, ACHAO COMUNA DE QUINCHAO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIFEM LABORATORIOS S A Razón Social DIFEM LABORATORIOS S A R.U.T. 79.581.120-6 Sucursal DIFEM LABORATORIOS S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51142619 Alcohol aromático de amoniaco 45 Unidad no definida ALCOHOL GEL TOPICO 70°, FRASCO CON DISPENSADOR 340CC MARCA DIFEM. ALCOHOL GEL TOPICO 70°, FRASCO CON DISPENSADOR 340CC MARCA DIFEM. $ 1.696,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.320 $ 76.320

Total Neto	$ 76.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.501
TOTAL OC	$ 90.821