1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1077390-625-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-12-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1514-80-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1514-80-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Castro Razón Social Hospital de Castro R.U.T. 61.602.275-k Dirección de Unidad de Compra Ramón Freire 852 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Castro R.U.T. 61.602.275-k Dirección de Facturación Ramon Freire # 852 Castro Comuna Castro Impuesto 105070 Dirección de Envío de la Factura Ramon Freire # 852 Castro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rosalba Tavie Razón Social Rosalba Tavie R.U.T. 17.292.405-0 Sucursal Rosalba Tavie Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111601 Personal administrativo temporal 1 Mes Contratación de Servicios Administrativos ATENCIÓN A PÚBLICO DOMU. DICIEMBRE ATENCIÓN A PÚBLICO DOMU $ 553.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 553.000 $ 553.000

Total Neto	$ 553.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 105.070
TOTAL OC	$ 658.070